Zur Zeit werden mal wieder zahlreiche Verbraucher von einer gefährlichen SPAM-mail verunsichert, welche im Anhang einen als „Rechnung“ getarnten Trojaner Virus enthält und zumeist von ish.de kommen
Zumeist fangen diese Mails so an:
in vorbezeichneter Mahnung haben wir Sie schon mehrfach schriftlich zur Zahlung aufgefordert und auf die sehr schweren Folgen einer Nichtzahlung hingewiesen …
Momentan kommen solche Mails u.a. von:
feak@ish.de, ish.de, ish mail
Der Mailserver von ish.de ist bereits in der Vergangenheit als Versender derartiger SPAM-mails mit Virenanhang aufgefallen.
Bereits am 3. Mai 2012 warnte SPAM-info.de vor derartigen mails:
Im Netz kursieren aktuell zahlreiche angebliche E-Mails, die den Adressaten eine Bestellbestätigung über einen Kauf bei diversen Online-Shops zusenden.
Zahlungsaufforderung gibt es etwa für angebliche Shoppingtouren bei Quelle.de, cyberport.de, HSE25.de oder Promarkt.de.
Wie es scheint, sind die Absender in den Daten-Besitz von Vor- und Zunamen zusammen mit passender E-Mail-Adresse von Hunderten Nutzern gekommen.
Meist verschicken sie unter dem Namen Ixxen GmbH Bestellbestätigungen per E-Mail. Im Anhang befindet sich eine ZIP-Datei, die vermutlich einen Trojaner oder ähnliche Schadsoftware beinhaltet.
Hier der aktuelle Text der Mail, die uns eine Leserin zugeschickt hat:
Von: „feak@ish.de“ <feak@ish.de>
An: Margareta xxxxxx <margareta@yahoo>
Gesendet: 10:49 Freitag, 18.Januar 2013
Betreff: Margareta xxxxx, Zweite Abmahnung Ihrer Bestellung Nr.: 624359xxGuten Tag lieber Kunde/Kundin Margareta xxxxxx,
Aktennummer: AZ04783972xxx
Anmeldelogin: 4134900xx Margareta xxxxxxin aufgeführter Rechnung haben wir Sie bereits mehrmals schriftlich zur Zahlung aufgefordert und auf die schweren Folgen einer Nichtzahlung hingewiesen. Sie haben bisher nicht bezahlt.
Wir hatten bereits vor, den Saldo an verschiedene Wirtschaftsauskunfteien zu melden, die Voraussetzungen nach dem BDSG sind gegeben.
Weiter werden wir beim zuständigen Amtsgericht einen gerichtlichen Mahnbescheid gegen Sie beantragen und anschließend die Zwangsvollstreckung durchführen lassen. Dadurch entstehen weitere hohe Kosten und Unannehmlichkeiten für Sie.Rechnungsdetails und Storno Möglichkeiten sehen Sie in Beilage.
Deine Bestellnummer: 41895304xxx bei Promarkt GmbH 909,28 EURO
Bitte ersparen Sie sich weitere Probleme und Kosten und begleichen Sie umgehend die beiliegende Rechnung.
Mit freundlichen Grüßen
ZimmermanNet GmbH
Achern
DE89985916
Leonard Mulle
Achtung: wenn Sie nichts bei den in solchen Mails genannten Firmen bestellt haben und keine Rechnungen offen sind, können Sie diese Mails getrost ignorieren und als SPAM in den Papierkorb entsorgen.
WARNUNG: derartige Mails werden lediglich versendet, weil im (ZIP) – Anhang ein als „Rechnung“ getarnter TROJANER-VIRUS lauert ! Der Empfänger soll neugierig gemacht werden und auf die ZIP-Datei clicken.
Öffnen Sie deshalb keinesfalls derartige Emails und unter keinen Umständen deren Anhänge, es sei denn Sie wollen Ihren Computer mit Schadsoftware verseuchen
In den Brief-Texten derartiger SPAM-mails werden häufig diese Firmen in den Absendern genannt, die mit diesem SPAM nichts zu tun haben:
- Ixxen GmbH
- Mehrens GmbH
- Penius GmbH
- Mauers GmbH
- Bubels GmbH
- Auto-Löpper GmbH
- Bamber GmbH
- Kronos GmbH
- Bambaclaat GmbH
- Ziegler GmbH
- ZimmermanNet GmbH
- My dirty Hobby
Die Namen dieser (seriösen) Firmen werden missbraucht und als Aussteller von fingierten Rechnungen benannt, welche angeblich noch offen seien. Darunter ist so ziemlich alles, was im (Internet)-Handel Rang und Namen hat:
- Otto Versand
- media-store24.de
- plus.de
- Schlecker
- Telekom
- Promarkt
- rtlshop
- HSE24.de
Die Verbraucherzentrale Meck-Pomm schreibt hierzu am 18.1.2013 auf ihrem Portal:
Angebliche xxx GmbH verschickt zahlreiche Spammails mit Entgeltforderungen
Bereits Anfang 2012 beschwerten sich in gleicher Angelegenheit empörte Betroffene bei den Beratungsstellen des Landes. Verbraucherschützer Joachim Geburtig von der Rostocker Verbraucherzentrale erläutert dazu:
Die Mails lassen bei genauerem Betrachten Rechtschreibschwächen des Absenders erkennen und enthalten als Anlage eine so genannte Zip-Datei.
Beim Öffnen dieser Datei infiziert sich in der Regel der PC mit einem Trojaner. Dieser wäre durchaus in der Lage Kontodaten auszuspionieren und diese später zu gebrauchen. Daher auf keinen Fall den beigefügten Ordner öffnen. Zahlen Sie nicht! Öffnen Sie nicht die Zip-Datei in der Anlage! Gern beraten Sie die Verbraucherschützer des Landes individuell zu Spam und den damit verbunden Gefahren
Trotzdem aus Versehen auf die Zip-Datei geklickt und Angst, den Rechner infiziert zu haben ?
Dann solltest Du mit einem aktuellen Virenschutz programm (Norton, Kaspersky oder ähnliches) Deinen Rechner auf Virenbefall scannen und in den nächsten Tagen darauf achten, ob Dein Rechner sich auffällig verhält (wird langsamer, seltsame Pop-ups, Umleitungen auf nicht gewünschte Webseiten etc.). Gut ist auch ein Scan mit dem kostenlosen Programm von hijackthis mit anschliessender Auswertung der logfile
Haben Sie ähnliche Mails erhalten ? Dann posten Sie diese bitte mit der Kommentarfunktion, um auch andere Leser zu warnen und mit unserem Artikel aufzuklären. Vielen Dank !
Auch 2014 versucht der Absender: haraldkaiser@ish.de auf der beschriebenen Masche mit einer ZIP Datei Schaden anzurichten. Betr.: …“Name der Mailadresse“..leider konnte die Lastschrift von Ihrem Bankkonto nicht vorgenommen werden.
Text mit einem Betrag plus15,00 EUR Mahngebühr plus Kosten der Beauftragung der Anwalts von 50,82 EUR… gezeichnet mit Rechnungsstelle Simon Schwarz
Ohne weiter Angaben…Anhang eine ZIP Datei: ..Name der Mailadresse..Forderung der abgewiesenen Buchung – Im Auftrag Anwald.zip …wie kann man ISH.DE plattmachen??
Received: from [93.223.198.43] ( account volker.lange@ish.de )
Es folgt der Mailtext:
Sehr geehrte/r Dxxx XXXX,
Wichtige Information zur Ihrer Bestellung.
Sie haben die erbrachten Leistungen vom 19.08.2013 bis jetzt nicht beglichen. Der fällige Betrag konnte nicht von Ihrem Konto automatisch abgebucht werden. Es wurden alle Überweisungen bis einschließlich 24.09.2013 berücksichtigt.
Weitere Einzelheiten der PayPal Abrechnung und die Bankdaten sehen Sie im Anhang.
Die Summe der Bestellung ist 223,49 Euro. Unsere Kanzlei wurde berechtigt die fällige Gesamtsumme für Ihre Bestellung einzufordern. Zusätzlich wird Ihnen eine Mahngebühr von 25,00 Euro berechnet und die Kosten unserer Tätigkeit von 51,60 Euro.
Falls Sie die Zahlung verweigern sehen wir und gezwungen ein Gerichtsverfahren gegen Sie anzustreben. Wir geben Ihnen bis zum 27.09.2013 Zeit die gesamte Summe zu zahlen.
Mit freundlichen Grüßen
Levin Wolff
Und im Anhang dann die ZIP-Datei
Bekam auch eine, echt lästig dieses Zeugs, natürlich gleich mal Email-Addy gesperrt die voll vom Namen abweicht: Ihre Zahlung wurde storniert 11.09.2013
Abmahnung Lars Baumannan SieDetails anzeigen
Von Abmahnung Lars Baumann hans-juergen-doerner@t-online.de
Sehr geehrter Kunde,
der Abzug von Ihrem Bankkonto für die Bestellung vom 02.08.2013 konnte nicht
durchgeführt werden. Es wurden alle Geldeingänge bis einschließlich 11.09.2013
berücksichtigt.
Der Rechnungsbetrag der Bestellung inklusive der Versandkosten beläuft sich auf
181,30 Euro. Unsere Anwaltskanzlei wurde beauftragt das Geld für Ihre Bestellung
einzufordern. Zuzüglich wird Ihnen eine Mahngebühr von 25,00 Euro berechnet und
die Gebühren unserer Beauftragung von 48,21 Euro.
Die Lieferdaten der Bestellung und die Kontonummer finden Sie im Anhang. Falls
Sie die Überweisung nicht tätigen müssen Sie mit erheblichen Bußgeldern rechnen.
Sie haben bis zum 15.09.2013 Zeit die Summe zu zahlen.
Mit verbindlichen Grüßen
Lars Baumann Inkasso Anwaltschaft
Sehr geehrter Kunde,
Sie haben eine nicht überwiesene Rechnung bei der Firma Walbusch Gmbh & Co. AG vorliegen. Der Betrag konnte nicht von Ihrem Bankkonto gebucht werden. Es wurden alle Geldeingänge bis einschließlich 28.08.2013 berücksichtigt.
Der Betrag der Bestellung inklusive der Versandkosten entspricht 177,09 Euro. Unsere Kanzlei wurde beauftragt die fällige Gesamtsumme für Ihre Bestellung einzufordern. Zuzüglich wird Ihnen eine Mahngebühr von 12,00 Euro in Rechnung gestellt und die Kosten unserer Tätigkeit von 13,92 Euro.
Falls Sie die Zahlung verweigern müssen Sie mit sehr erheblichen Kosten rechnen. Sie haben bis zum 31.08.2013 Zeit die Summe zu zahlen. Weitere Einzelheiten der Bestellung und die Kontodaten sehen Sie im angehängten Ordner.
Mit verbindlichen Grüßen
Carl Truchsess Anwaltskanalei
Dateianhang:
Ausgleich der stornierten Zahlung Ihrer Bestellung 29.08.2013 (91KB)
PS:eMail heute am 30.08.13 geschickt bekommen und mahnen ein Betrag aus Rechnung 29.08.2013 an. Schreiben im Text zu das Zahlungen bis zum 28.08.13 berücksichtigt sind aber Rechnung vom 29.08.13 ist.
anwaltschaft leonard meyer könnt ihr jetzt auch dazuzählen
hier meine mail ,die ich heute erhalten habe..war noch nie bei HSE shoppen,sodass es mir gleich unheimlich vorkam!!
Guten Tag A.. ….,
Sie haben eine nicht überwiesene Rechnung bei der Firma Hse24 Ltd. vorliegen. Die Lastschrift konnte nicht von Ihrem Bankkonto gebucht werden.
Unsere Anwaltskanzlei wurde berechtigt den fälligen Betrag für Ihre Bestellung einzufordern. Die Summe der Bestellung beläuft sich auf 317,68 Euro. Dabei wird Ihnen eine Mahngebühr von 17,00 Euro in Rechnung gestellt und die Kosten unserer Beauftragung von 46,34 Euro.
Wir geben Ihnen bis zum 18.08.2013 Zeit die Summe zu überweisen. Falls Sie die Überweisung verweigern sehen wir und gezwungen ein Gerichtsverfahren gegen Sie anzustreben.Weitere Einzelheiten Ihrer Bestellung und die Kontodaten finden Sie im angehängten Ordner.
Mit besten Grüßen
Anwalt Ole Pohl
die anhängende ZIP.datei kann zum Glück nicht geöffnet werden,denn da steckt der Trojaner hinter!!
also größßte vorsicht vor dieser saubande!
Hier meine Spam eMail vom 01.07.2013 über die Mahnung der Anwaltskanzlei John Kübels Rechtsanwalt:
Sehr geehrter Kunde,
unsere Anwaltskanzlei wurden vom Unternehmen Promarkt Online GmbH AG beauftragt Ihre gesetzlichen Rechte in Ihrem Fall zu schützen.
Sie bekommen dieses Schreiben als letzte Möglichkeit Ihre ausstehende Rechnung zu bezahlen. Danach wird ohne weitere Mahnung ein Strafverfahren gegen Sie angestrebt.
Durch Ihren abgeschlossenem Vertrag vom 29.06.2013 haben Sie sich rechtlich verpflichtet die Summe in Höhe von 672,00 Euro an unseren Mandanten zu begleichen. Die Lieferung erfolgte an die angegebene Adresse und ist nachweisbar.
Kosten unserer Tätigkeit und die rechtlichen Abmahnkosten:
31,00 Euro (Pauschale nach § 9 Abs. 1 und 2)
17,00 Euro (Leistungen nach 9867)
Die Rechnung haben Sie bis heute nicht an das Bankkonto von Promarkt Online GmbH AG übertragen. Zusätzlich sind Sie dazu verpflichtet die Ausgaben unserer Inanspruchnahme im vollen Umfang zu bezahlen.
Wir bitten Sie, den fälligen Betrag in Höhe von von 852,54 Euro so bald wie möglich auf das Konto von Promarkt Online GmbH AG zu zahlen
Die Kontonummer und weitere Einzelheiten der Bestellung sind im Anhang. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine letzte Frist bis zum 0607.2013.
Mit freundlichen Grüßen
John Kübels Rechtsanwalt
… habe eine eMail bekommen von „Paulina Schreiber Inkasso-Buro“ (also nicht mit „ü“), ähnlich lautender Text.
Dir e-Mail Adresse lautet tsmscon@concast.net.
Freundlich Grüße
Sehr geehrter Kunde Chanson500,
eben hat unser Finanzleiter bei Ihnen eine offene Zahlung gefunden. Zweifellos ist es Ihrer Beachtung entgangen, die Rechnung für Ihre Bestellung zu zahlen.
Lieferung erfolgte am: 04 Januar 2013 Chanson500
Offener Rechnungsbetrag: 299,27 Euro
Bestell-Nummer: 15087918
Mahnkosten: 2,00 Euro
Wir verpflichten Sie den gesammten Betrag unter Angaben der oben genannten Bestellnummer auf das im Vertrag angegebene Bankkonto umgehen zu überweisen.
Mehr Bestelldaten entnehmen Sie bitte dem rechtskräftigen Vertrag.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in Stöppel Eric Vogel
Sehr geehrter Kunde Chanson500,
bedauerlicherweise hat unser Buchhalter bei Ihnen eine offene Rechnung gefunden. Sicherlich ist es Ihrer Beachtung entgangen, die Rechnung für Ihre Bestellung zu zahlen.
Datum Ihrer Bestellung: 03 Januar 2013 Chanson500
Offener Rechnungsbetrag: 961,64 Euro
Bestellnummer: 71271295
Kosten dieser Mahnung: 8,00 Euro
Wir verpflichten Sie den gesammten Betrag unter Angaben genannten Artikelnummer auf das im Kaufvertrag angegebene Bankkonto umgehen zu überweisen
Mehr Angaben entnehmen Sie bitte dem abgeschlossenen Vertrag.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in esprit.de Eva Lehmann
Heute habe ich folgende E- Mai mit ZIP Datei als Anhang bekommen. Nach einer Schrecksekunde wurde ich doch misstrauisch. 1. kein seriöses Anwalt Kanzlei wird so ein Email schreiben; 2. ich habe nichts bei Hagebau bestellt; 3. Für ein Anwalt klang die Email Andresse ziemlich komisch: edegeu@ish.de
Sehr geehrte/r „““““““““““““““““““““““,
unsere Kanzlei wurden von Hagebau Shop Online GmbH beauftragt die gesetzlichen Interessen zu schützen. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde notariell schriftlich zugesichert.
Mit dem online abgeschlossenem Vertrag vom 22.04.2013 haben Sie sich rechtlich verpflichtet die Rechnung in Höhe von 655,00 Euro an Hagebau Shop Online GmbH zu begleichen.
16,00 Euro (nach Nummer 2552 RGV)
36,00 Euro (Pauschalvergütung gemäß RVG § 8 Abs. 1 und 2)
Ihrer Verpflichtung sind Sie bis heute nicht nachgekommen. Des Weiteren sind Sie dazu verpflichtet die Ausgaben unserer Beauftragung im vollen Umfang zu bezahlen.
Wir zwingen Sie nach Gesetz den gesamten Betrag auf das Konto von Hagebau Shop Online GmbH zu überweisen.
Die Bankdaten und die Einzelheiten Ihrer Bestellung finden Sie im Anhang. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine gesetzliche letzte Frist bis zum 29.06.2013.
Mit verbindlichen Grüßen
Lars Becker Anwalt Buro
Am 17.06.2013 bekommen.
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Sehr geehrter Promarkt Online GmbH Kunde xxx,
mit der ausgelieferten Bestellung vom 26.05.2013 haben Sie sich rechtlich verpflichtet die Summe in Höhe von 530,00 Euro an Promarkt Online GmbH zu begleichen.
Den Betrag haben Sie bis heute nicht an das Bankkonto von unseren Mandanten übertragen.
Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges verpflichtet die Ausgaben unserer Beauftragung zu tragen.
Unsere Anwaltskanzlei wurden vom Unternehmen Promarkt Online GmbH beauftragt die gesetzlichen Interessen zu vertreten. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde anwaltlich schriftlich versichert.
Die zusätzlichen Kosten unserer Beauftragung errechnen sich nach folgender Kostenrechnung:
################
19,00 Euro (nach Nummer 7472 RGV)
24,00 Euro (Pauschale gemäß RVG § 4 Abs. 1 und 2)
################
Wir zwingen Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den Gesamtbetrag auf das Bankkonto unseren Mandanten zu übersenden. Die Kontodaten und die Einzelheiten der Bestellung finden Sie im Anhang. Für den Eingang der Zahlung geben wir Ihnen eine gesetzliche Zeitfrist bis zum 21.06.2013.
Mit freundliche Grüßen Niels Schuster Rechtsanwalt
Gestern bekommen, kompletter Unsinn!
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Sehr geehrter Cyberport Online GmbH Kunde,
durch Ihren abgeschlossenem Vertrag vom 28.04.2013 haben Sie sich gesetzlich verpflichtet die Rechnung in Höhe von 624,00 Euro an Cyberport Online GmbH zu überweisen.
Die Summe ist bis heute nicht bei Cyberport Online GmbH eingegangen.
Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges dazu verpflichtet die Kosten unserer Leistung zu tragen.
Unser Anwalt-Büro wurden von Cyberport Online GmbH beauftragt die finanziellen Interessen zu vertreten. Die Bevollmächtigung wurde notariell zugesichert.
Die zusätzlichen Kosten unserer Tätigkeit errechnen sich nach folgender Kostenrechnung:
——————–
19,00 Euro (nach Nummer 9313 RGV)
7,00 Euro (Vergütung gemäß RVG § 4 Abs. 1 und 2)
——————–
Wir verpflichten Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den Gesamtbetrag auf das Bankkonto unseren Mandanten zu überweisen. Die Bankdaten und die Einzelheiten Ihrer Bestellung finden Sie im angehängtem Ordner. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine letzte Zeitfrist bis zum 2306.2013.
Mit freundliche Grüßen Jessica Ropke Inkasso-Büro
Spam vom Server „ish.de“
***
Sehr geehrter Lidl GmbH Kunde,
durch die Bestellung vom 13.05.2013 haben Sie sich vertraglich verpflichtet den Betrag von 154,00 Euro an unseren Mandanten zu überweisen.
Dieser Verpflichtung sind Sie bis heute nicht nachgekommen.
Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges gezwungen die Kosten unserer Leistung zu tragen.
Unsere Anwaltskanzlei wurden von Lidl GmbH beauftragt die finanziellen Interessen zu vertreten. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde notariell schriftlich zugesichert.
Die Kosten unserer Tätigkeit errechnen sich gemäß dieser Abrechnung:
************************
19,00 Euro (nach Nummer 1151 RGV)
25,00 Euro (Pauschalvergütung gemäß RVG § 4 Abs. 1 und 2)
************************
Wir zwingen Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den gesamten Betrag auf das Konto unseren Mandanten zu überweisen. Die Kontodaten und die Lieferdaten der Bestellung finden Sie im angehängtem Ordner. Für den Eingang der Zahlung geben wir Ihnen eine gesetzliche Frist bis zum 22.06.2013.
Mit freundliche Grüßen Emilia Müller Anwaltschaft
Soeben habe ich folgenden Mist erhalten:
“
Sehr geehrter Kunde,
mit dem Auftrag vom 25.05.2013 haben Sie sich gesetzlich verpflichtet die Summe von 783,00 Euro an unseren Mandanten zu überweisen. Dieser Verpflichtung sind Sie bis heute nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges dazu verpflichtet die Ausgaben unserer Leistung zu tragen.
Unsere Anwaltskanzlei wurden vom Unternehmen Otto Online GmbH beauftragt die finanziellen Interessen zu vertreten. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde anwaltlich schriftlich versichert.
Diese ergeben sich nach dieser Abrechnung:
19,00 Euro (nach Nummer 4759 RGV)
14,00 Euro (Pauschale gemäß RVG § 4 Abs. 1 und 2)
Wir zwingen Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den gesamten Betrag auf das Konto unseren Mandanten zu überweisen. Die Kontodaten und die Lieferdaten der Bestellung finden Sie im angehängtem Ordner. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine letzte Frist bis zum 20.06.2013.
Mit freundliche Grüßen Nele Bergmann Inkasso Anwaltschaft“
——————–
Die Verfasser dieses Drecks sollten erstmal einen gründlichen Kurs in deutscher Sprache besuchen! Abgesehen von mangelhafter Interpunktion und holpriger Formulierung ist ein Passus wie „Wir zwingen Sie mit Kraft unserer Mandantschaft…“ absolut unüblich bei Menschen, denen eine „juristische Feder“ vertraut ist. Des Weiteren ais auch eine Fristsetzung von sechs Tagen bis zum Eingang der Zahlung absurd. Fazit: Niemals den Anhang anklicken, den jemand womöglich aus Angst öffnet!! Löschen – und im Papierkorb erneut löschen!
Die
Habe zwei andere E-Mails gefunden, vielleicht zu der Liste hinzufügenswürdig (?)
Jedenfalls habe ich weder von Norton noch von Buchshop etwas bestellt.
Diese E-Mail ist sowieso eig. nur für Dinge wie Newsletter und co gedacht.
Und ich kaufe NUR über meine „richtige“ E-Mail.
Verehrte/r Nemo,
wir wurden vom Unternehmen Norton GmbH beauftragt die gesetzlichen Interessen zu vertreten. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde notariell schriftlich zugesichert.
Mit Ihrer Bestellung vom 22.04.2013 haben Sie sich gesetzlich verpflichtet den Betrag von 545,00 Euro an Norton GmbH zu begleichen. Dieser Verpflichtung sind Sie bis jetzt nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges dazu verpflichtet die Ausgaben unserer Leistung zu tragen.
Diese belaufen sich gemäß dieser Kostenrechnung:
EUR 14,00 (nach Nr. 842 RGV}
EUR 36,00 (Pauschalvergütung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 RVG}
Wir verpflichten Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den Gesamtbetrag auf das Konto unseren Mandanten zu überweisen. Die Kotonummer und die Lieferdaten der Bestellung finden Sie im angehängtem Ordner. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine gesetzliche Zeitfrist bis zum 17.06.2013.
Das Einhalten dieser Pflicht liegt auf jedem Fall in Ihrem Interesse. Sofern Sie diese zeitliche Frist ergebnislos verstreichen, werden ohne weitere Aufforderung gerichtliche Schritte einleitet. Dadurch werden Ihnen weitere, erhebliche Kosten entstehen.
„Florian Winkler Inkasso-Buro (eugenlo@hotmail.de)“
______________________________________________________________________
Verehrte/r Nemo,
mit der Rechnung vom 05.04.2013 haben Sie sich vertraglich verpflichtet die Summe von 690,00 Euro an unseren Mandanten zu begleichen. Dem sind Sie bis heute nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges verpflichtet die Ausgaben unserer Beauftragung zu tragen.
Unsere Kanzlei wurden von Buch Shop GmbH beauftragt die finanziellen Interessen zu vertreten. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde notariell zugesichert.
Diese belaufen sich nach folgender Kostenrechnung:
15,00 Euro (nach Nummer 1154 RGV}
3,00 Euro (Vergütung gemäß RVG § 4 Abs. 1 und 2}
Wir zwingen Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den Gesamtbetrag auf das Konto unseren Mandanten zu übersenden. Die Bankdaten und die Einzelheiten Ihrer Bestellung finden Sie im angehängtem Ordner. Für den Eingang der Zahlung geben wir Ihnen eine gesetzliche Frist bis zum 24.06.2013.
Mit freundliche Grüßen Dietmar Thomas Rechtsanwalt
Dietmar Thomas Rechtsanwalt (rhl@gmx.de)
Guten Tag „…“,
wir wurden vom Unternehmen Imwalking Online Store GmbH beauftragt die finanziellen Interessen zu vertreten. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde anwaltlich zugesichert.
Mit der ausgelieferten Bestellung vom 15.05.2013 haben Sie sich vertraglich verpflichtet die Summe von 553,00 Euro an Imwalking Online Store GmbH zu überweisen. Dem sind Sie bis heute nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges gezwungen die Kosten unserer Leistung zu tragen.
Diese belaufen sich nach dieser Abrechnung:
EUR 19,00 (nach Nr. 395 RGV}
EUR 3,00 (Pauschale gemäß § 4 Abs. 1 und 2 RVG}
Wir verpflichten Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den Gesamtbetrag auf das Bankkonto unseren Mandanten zu überweisen. Die Kontodaten und die Einzelheiten der Bestellung finden Sie im angehängtem Ordner. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine gesetzliche Frist bis zum 1506.2013.
Das Einhalten dieser Pflicht liegt auf jedem Fall in Ihrem Interesse. Sofern Sie diese zeitliche Frist fruchtlos verstreichen, werden ohne weitere Aufforderung gerichtliche Schritte einleitet. Dadurch werden Ihnen weitere, erhebliche Mahnkosten entstehen.
Mit freundliche Grüßen Frida Kühn Inkasso Anwaltschaft
Folgende E-Mail erhielt ich am 11.06.2013
„Anhang als zip“
Sehr geehrter Kunde,
in der genannten Angelegenheit wurden wir beauftragt die rechtlichen Interessen von Schlecker GmbH wahrzunehmen. Die Bevollmächtigung wird anwaltlich zugesichert.
Mit der Bestellung vom 16.04.2013 haben Sie sich verpflichtet die Summe von 280,00 Euro an unseren Mandanten zu zahlen. Dieser Pflicht sind Sie bis heute nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges dazu verpflichtet die Kosten unserer Inanspruchnahme zu tragen.
Diese ergeben sich gemäß folgender Kostenrechnung:
EUR 13,00 (nach Nr. 547 RGV}
EUR 26,00 (Pauschalvergütung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 RVG}
Wir zwingen Sie Kraft Vollmacht unserer Mandantschaft den gesamten Betrag auf das Konto unseren Mandanten zu übersenden. Die Bankdaten und die Einzelheiten der Bestellung finden Sie im Anhang. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine gesetzliche Frist bis zum 19.06.2013.
Das Einhalten dieser Pflicht liegt auch in Ihrem Interesse. Falls Sie diese Frist fruchtlos verstreichen, werden ohne weitere Aufforderung gerichtliche Schritte einleitet. Dadurch werden Ihnen weitere, beträchtliche Kosten entstehen.
Mit freundliche Grüßen Pascxx Kxxx Anwaltschaft
Hallo
habe am10 Juni folgende Mail bekommen mit Zip datei habe sie nicht geöffnet
Verehrte/r xxxxxxxxxxxxx,
wir wurden vom Unternehmen Imwalking Online GmbH AG beauftragt die gesetzlichen Interessen zu vertreten. Die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wurde anwaltlich schriftlich versichert.
Mit der Rechnung vom 24.04.2013 haben Sie sich gesetzlich verpflichtet den Betrag von 228,00 Euro an unseren Mandanten zu begleichen. Dieser Pflicht sind Sie bis jetzt nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges dazu verpflichtet die Kosten unserer Beauftragung zu tragen.
Diese ergeben sich gemäß dieser Kostenrechnung:
EUR 17,00 (nach Nr. 668 RGV}
EUR 38,00 (Pauschale gemäß § 4 Abs. 1 und 2 RVG}
Wir zwingen Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den gesamten Betrag auf das Bankkonto unseren Mandanten zu überweisen. Die Kontodaten und die Lieferdaten Ihrer Bestellung finden Sie im Anhang. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine gesetzliche letzte Zeitfrist bis zum 16.06.2013.
Das Einhalten dieser Pflicht liegt auch in Ihrem Interesse. Sofern Sie diese Frist fruchtlos verstreichen, werden ohne weitere Aufforderung gerichtliche Schritte einleitet. Dadurch werden Ihnen weitere, erhebliche Kosten entstehen.
Mit freundliche Grüßen Louisa Jung Inkasso-Büro
Das bekam ich heute, einschließlich angehängter Rechnung als ZIP
Guten Tag (mein Vor- und Nachname),
wir wurden von Imwalking Online Store GmbH beauftragt die gesetzlichen Interessen zu vertreten. Die Bevollmächtigung wurde notariell schriftlich versichert.
Mit der ausgelieferten Bestellung vom 11.05.2013 haben Sie sich vertraglich verpflichtet die Summe von 240,00 Euro an unseren Mandanten zu begleichen. Dieser Pflicht sind Sie bis heute nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges gezwungen die Ausgaben unserer Leistung zu tragen.
Diese ergeben sich gemäß folgender Kostenrechnung:
EUR 19,00 (nach Nr. 123 RGV}
EUR 22,00 (Vergütung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 RVG}
Wir zwingen Sie mit Kraft unserer Mandantschaft den Gesamtbetrag auf das Bankkonto unseren Mandanten zu überweisen. Die Kontodaten und die Einzelheiten Ihrer Bestellung finden Sie im angehängtem Ordner. Für den Eingang der Zahlung geben wir Ihnen eine gesetzliche Zeitfrist bis zum 16.06.2013.
Das Einhalten dieser Pflicht liegt auch in Ihrem Interesse. Wenn Sie diese zeitliche Frist fruchtlos verstreichen, werden ohne weitere Aufforderung gerichtliche Schritte einleitet. Dadurch werden Ihnen weitere, beträchtliche Mahnkosten entstehen.
Mit freundliche Grüßen Aileen Baumann Anwaltschaft
Folgende Email habe ich am 05.06.2013 erhalten:
Betreff: Aufforderung Rechtsanwalt Mandantschaft Imwalking Online GmbH AG
Sehr geehrte/r XXXXX,
in der weiter unten aufgeführten Angelegenheit wurden wir berechtigt die finanziellen Interessen von Imwalking Online GmbH wahrzunehmen. Die Bevollmächtigung wird anwaltlich zugesichert.
Mit Ihrer Bestellung vom 18.05.2013 haben Sie sich verpflichtet die Summe von 250,00 Euro an unseren Mandanten zu zahlen. Dem sind Sie bis jetzt nicht nachgekommen. Weiterhin sind Sie aus Gründen des Verzuges dazu verpflichtet die Kosten unserer Inanspruchnahme zu tragen.
Diese belaufen sich nach folgender Kostenrechnung:
EUR 24,00 (Pauschalvergütung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 RVG} EUR 17,00 (nach Nr. 694 VV RGV}
Wir fordern Sie Namens und Kraft Vollmacht unserer Mandantschaft auf den Gesamtbetrag auf das Koto unseren Mandanten zu übersenden.
Die Kontodaten und die Lieferdaten Ihrer Bestellung finden Sie im Anhang. Für den Eingang der Zahlung setzten wir Ihnen eine gesetzliche Frist bis zum 15.06.2013.
Wenn Sie diese zeitliche Frist fruchtlos verstreichen, müssen Sie damit rechnen, dass wir ohne weitere Aufforderung gerichtliche Schritte einleiten werden. Dadurch würden Ihnen weitere, beträchtliche Kosten entstehen. Das Einhalten dieser zeitlichen Frist liegt also auch in Ihrem Interesse.
Mit freundliche Grüßen
Bastian Wagner
Rechtsanwalt
Im Anhang befand sich eine zip-Datei. Habe die Email gelöscht!!
Lieber Kunde,
in Bezug auf unsere Forderung Nummer: 58405784 und unsere 1. sowie unsere zweite Abmahnung mussten wir heute feststellen, dass Ihre Zahlung bei uns noch immer nicht eingegangen ist.
Dies bedeutet einen gesetzlichen einseitigen Vertragsbruch Ihrerseits. Nach geltendem Recht könnten wir die offene Forderung bereits jetzt bei Inkassobüro erzwingen. Wir geben Ihnen jedoch noch eine letzte Möglichkeit, Ihre vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie unverzüglich die ausstehende Summe in Höhe von 276,00 Euro an uns übersenden.
Weitere Infos sowie die AGBs finden Sie im Anhang.
DHL Nummer: 40130679159
Geliefert am: 07.05.2013
27 Mai 2013 4,00 Euro Mahngebühren
Summe: 276,00 Euro
Info@imwalking
Tel. 0800 9281 / 872
imwalking.de
Umsatzsteuer 42636512037
Leiter Anton Klein
Habe am 14. 05. 2013 folgende Mail erhalten:
An: xxxxx
Betreff: Message has been disinfected : Forderungsschreiben für xx xx
Nummer: 54948094431
Sehr geehrte/r xxxxx,
in Bezug auf unsere Forderung Nr.: 54948094431 und unsere 1. sowie unsere
zweite Zahlungserinnerung mussten wir soeben festellen, dass Ihre Zahlung
bei uns noch immer nicht eingegangen ist.
Wir sind auf die pünktlichen Zahlungen unserer Kunden angewiesen, denn auch
wir müssen unseren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen.
Dies ist ein gesetzlicher Vertragsbruch Ihrerseits. Nach geltendem Recht
könnten wir die offene Forderung bereits jetzt bei Inkassobüro anmelden. Wir
schenken Ihnen jedoch noch eine letzte Möglichkeit, Ihre vertragliche
Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie unverzüglich die ausstehende Summe in
Höhe von 164,00 EU an uns überweisen. Die Zahldaten sind im beigefügten
Dokument.
Supportteam@ kasperskystore.de
Service-Hotline 0900 5319 / 38220
kaspersky.com/de/store
Leiter Niels Albrecht
Umsatzsteuer DE 8943150267
Angehängt eine zip-Datei mit angeblicher Originalrechnung, enthält aber einen Trojaner
Habe ebenfalls E-Mail–Zahlungsaufforderung- (bekannten Inhalts ) bekommen von
supportteam@plus.de — plus.de bekommen, ohne Anhang zu öffnen.
Als Rückantwort : Bei nochmaligem Versuch , Androhung von Polizei und Gericht!
Frdl.. Gruß –
Ich habe auch gerade so eine E-Mail erhalten….
Sehr geehrte/r xxxxxxxxx,
leider haben Sie auf unsere Forderung bis jetzt weder durch Zahlung noch durch eine Erklärung für das Ausbleiben dieser, reagiert.
Dies bedeutet einen gesetzlichen einseitigen Vertragsbruch Ihrerseits. Nach geltendem Recht könnten wir die offene Forderung bereits jetzt bei Inkasso anmelden. Wir geben Ihnen trotzdem noch eine letzte Chance, Ihre vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie unverzüglich die ausstehende Summe in Höhe von 376,00 Euro an uns übersenden. Die Zahlinformationen finden Sie in der beigefügten Rechnung.
E-Mail-Support@plus
Tel. 0900 8347 / 54816
plus.de
Geschäftsführer Johann Brandt
Umsatzsteuer DE 3112555838
Absender : inkassowww.plus.de
Sehr geehrte/r Axel Schmauch,
leider haben Sie auf unsere Zahlungsforderung bis jetzt weder durch Zahlung noch durch eine Erklärung für das Ausbleiben dieser, reagiert.
Wir sind auf die zeitlich pünktliche Zahlungen unserer Kunden angewiesen, denn auch wir müssen unseren Verpflichtungen rechtzeitig nachkommen.
Dies ist ein gesetzlicher Vertragsbruch Ihrerseits. Nach geltendem Recht könnten wir die offene Forderung bereits jetzt bei Inkasso erzwingen. Wir geben Ihnen jedoch noch eine letzte Chance, Ihre vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie unverzüglich die ausstehende Summe in Höhe von 592,00 Euro an uns übersenden. Die Zahlinformationen ersehen Sie im beigefügten Dokument.
– – – – – Anhang ZIP Datei — Mahnbescheid Axel Schmauch
Email-Support@plus
Tel. 0900 3115 / 244
plus.de
Geschäftsführer Stella Graf
Ust-IdNr. DE 0985195094
Kommentar: = Anbei Kontaktdaten eines Betrügers, Home24 weiß darüber auch schon Bescheid, bitte veröffentlichen Sie die Daten des Betrügers.
mfg
Kerstin
Gesendet: Montag, 13. Mai 2013 um 20:41 Uhr
Von: „Inkassowww.home24.de“
An: xxxx
Betreff: xxxx Ihre Forderungsschreiben 13.05.2013 Nummer: 845052269
Sehr geehrte/r xxxxx,
mit Bezug auf unsere Rechnung Nr.: 845052269 und unsere erste sowie auch unsere zweite Mahnung haben wir gerade festgestellt, dass Ihre Buchung bei uns noch immer nicht gebucht wurde.
Dies ist ein gesetzlicher Vertragsbruch Ihrerseits. Nach geltendem Recht könnten wir die offene Forderung bereits jetzt bei Inkasso anmelden. Wir schenken Ihnen jedoch noch eine letzte Chance, Ihre vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie unverzüglich die ausstehende Summe in Höhe von 397,00 EU an uns überweisen. Die Kontonummer ersehen Sie in der beigefügten Rechnung.
Kundenservice@home24
Tel. 0180 5748 / 85
home24.de
Geschäftsleiter Jannik Wagner
Umsatzsteuer DE 7762914101
Hallo, habe soeben eine Mail erhalten, jedoch dort nie etwas gekauft:
Sehr geehrte/r xxxxx
leider haben Sie auf unsere Mahnung bis jetzt weder durch Zahlung noch durch eine Erklärung für das Ausbleiben dieser, reagiert.
Wir sind auf die pünktlichen Zahlungen unserer Kunden angewiesen, denn auch wir müssen unseren Verpflichtungen rechtzeitig nachkommen.
Sollten Sie den fälligen Betrag von 675,00 EURO noch nicht gezahlt haben, erledigen Sie das spätestens bis zum 17.05.2013. Es liegt in beiderseitigem Interesse, dass Sie unverzüglich Ihre Rechnung begleichen. Sie ersparen sich und uns damit weitere Probleme und Kosten. Die Kontonummer ersehen Sie in der beigefügten Rechnung.
Mail-Support@plus
Hotline 0180 0211 / 05788
plus.de
Geschäftsleiter Lotta Schulte
Umsatzsteuer 0365993921
Diese Mail habe ich bekommen und ich glaube es wird Zeit ,die Leute Dingfest zumachen.
Von mir wollten sie bisschen mehr haben.
Gut vorm Moment denkt man gleich, auweh hast Du was vergessen,aber Einkäufe in dieser Höhe bespreche ich mit meinem Mann gemeinsam.So kamen wir Gott sei Dank zu dem Entschluss, gar nicht mehr zu reagieren,was wollen die denn?????
Gesendet: Donnerstag, 18. April 2013 um 01:44 Uhr
Von: „www.plus.de Mahnung“
An: „>
Betreff: Rechnung für von http://www.plus.de 17.04.2013
Sehr geehrte/r ,
die letzten Zahlungserinnerungen haben bei Ihnen zu keiner Reaktion geführt. Sie haben einen rechtskräftigen Kaufvertrag gemäß dem BGB abgeschlossen. Bezahlen Sie jetzt sofort den Betrag von 659,00 EU. Sollte der abgeschlossene Vertrag von Ihnen nicht erfüllt werden, so werden Ihnen weitere sehr hohe Kosten für das Mahnwesen, Verzugszinsen, Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren entstehen.
Empfänger:
Vorgangsnummer: 93554173307
Ausstehender Betrag: 659,00 EU
Zahlen Sie bitte sofort den ausstehenden Gesamtbetrag von 659,00 EU an das in beigefügtem Vertrag angegebene Konto!
Falls Sie nicht zahlen, werden wir als nächsten Schritt unsere Forderung unserem Anwalt übergeben. Der Anwalt wird einen gerichtlichen Mahnbescheid erwirken. Hierdurch kommen zusätzliche hohe Gerichtskosten und wird sicherlich ein Eintrag bei der SCHUFA folgen.
Ihr http://www.plus.de Email-Support
plus GmbH
Blostwiete 16 Ahaus
Hotline 0800 1018 / 4373
Support-Team@plus.de
http://www.plus.de
Geschäftsführer Lennox Ropke
Ust-IdNr. DE 2311552554
und die 2. Mahnung dann:
Gesendet: Donnerstag, 18. April 2013 um 01:44 Uhr
Von: „www.plus.de Mahnung“
An: “
Betreff: Rechnung für von http://www.plus.de 17.04.2013
Sehr geehrte/r
die letzten Zahlungserinnerungen haben bei Ihnen zu keiner Reaktion geführt. Sie haben einen rechtskräftigen Kaufvertrag gemäß dem BGB abgeschlossen. Bezahlen Sie jetzt sofort den Betrag von 659,00 EU. Sollte der abgeschlossene Vertrag von Ihnen nicht erfüllt werden, so werden Ihnen weitere sehr hohe Kosten für das Mahnwesen, Verzugszinsen, Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren entstehen.
Empfänger:
Vorgangsnummer: 93554173307
Ausstehender Betrag: 659,00 EU
Zahlen Sie bitte sofort den ausstehenden Gesamtbetrag von 659,00 EU an das in beigefügtem Vertrag angegebene Konto!
Falls Sie nicht zahlen, werden wir als nächsten Schritt unsere Forderung unserem Anwalt übergeben. Der Anwalt wird einen gerichtlichen Mahnbescheid erwirken. Hierdurch kommen zusätzliche hohe Gerichtskosten und wird sicherlich ein Eintrag bei der SCHUFA folgen.
Ihr http://www.plus.de Email-Support
plus GmbH
Blostwiete 16 Ahaus
Hotline 0800 1018 / 4373
Support-Team@plus.de
http://www.plus.de
Geschäftsführer Lennox Ropke
Ust-IdNr. DE 2311552554
Bitte auf Datum achten.
2.kam nach 2 Tagen an.
Du fragst: „Was wollen die denn ? “
Ganz einfach: es geht nicht um Geld. Die wollen Dich jedoch neugierig machen, um Dich zu verleiten, auf den Anhang der Email zu clicken – schwupps hast Du einen Trojaner-Virus auf Deinem Rechner, welcher alle wichtigen Daten von Dir ausspioniert und weiterleitet.
Hallo, soeben eine Mail erhalten:
Guten Tag xxxx,
die letzten Mahnschreiben fanden bei Ihnen keine Beachtung. Sie haben einen rechtmäßigen Kaufvertrag gemäß dem BGB abgeschlossen. Bezahlen Sie jetzt unverzüglich den Betrag von 431,00 Euro. Sollte der abgeschlossene Vertrag von Ihnen nicht erfüllt werden, so werden Ihnen weitere Kosten für das Mahnwesen, Verzugszinsen, Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren entstehen.
Ausgeliefert an: xxxx
Produktnummer: 85133130
Gesamtbetrag: 431,00 Euro
Zahlen Sie bitte sofort den fälligen Gesamtbetrag von 431,00 Euro an das in beigefügtem Vertrag angegebene Konto!
Falls Sie nicht zahlen, werden wir als nächsten Schritt unsere Forderung unserem Rechtsanwalt übersenden. Der Anwalt wird einen gerichtlichen Mahnbescheid erwirken. Hierdurch kommen zusätzliche hohe Gerichtskosten und wird sicherlich ein Eintrag bei der SCHUFA folgen.
Ihr plus.de Email-Support
plus GmbH
Horner Stieg 24 Annaburg
Hotline 0900 0381 / 1916
E-Mail-Support@plus
plus.de
Geschäftsführer Victoria Wolff
Ust-IdNr. DE 3898631350
Schon ein wenig belastend!!! Ich frage mich woher die all die Mail Adressen bekommen…
Viele Grüße
R
Solche Daten werden gehandelt.
Vielleicht hast Du mal bei einem Gewinnspiel mitgemacht und Deine Daten hinterlassen ?
Hallo Matthias,
nein. So etwas mache ich generell nicht! Habe noch nie an einem Gewinnspiel teilgenommen. Ich gewinne nicht mal auf dem Jahrmarkt beim Lose ziehen 😉
Folgende Mail erhielt ich heute und habe bei dem Versandhaus, auf den der Link weiterleitet, angerufen. Dieses hat bereits mehrere Meldungen bekommen und Strafanzeige erstattet, natürlich hat der Hardware-Versand (der ja auch eine ganz andere Adresse und Tel.-Nr. hat) mit den Mails nichts zu tun. Meinerseits habe ich ebenfalls die Polizei eingeschaltet.
Die ZIP-Datei selbstverständlich NICHT geöffnet.
Sehr geehrte/r xxx (Hier stand mein voller Name),
die letzten Abmahnungen haben bei Ihnen zu keiner Reaktion geführt. Sie haben einen rechtskräftigen Vertrag gemäß dem BGB abgeschlossen. Bezahlen Sie jetzt sofort den Betrag von 824,00 Euro. Sollte der Vertrag von Ihnen nicht erfüllt werden, so werden Ihnen weitere hohe Kosten für das Mahnwesen, Verzugszinsen, Rechtsanwalts- und Inkassogebühren entstehen.
Ausgeliefert an: xxx (auch hier stand natürlich mein voller Name)
Produkt/Leistung: 966797712
Fälliger Gesamtbetrag: 824,00 Euro
Zahlen Sie bitte unverzüglich den fälligen Gesamtbetrag von 824,00 Euro an das in der Beilage angegebene Konto!
Falls Sie nicht zahlen, werden wir als nächsten Schritt unsere Forderung unserem RECHTSANWALT übergeben. Der Anwalt wird einen gerichtlichen Mahnbescheid erzwingen. Hierdurch kommen zusätzliche hohe Gerichtskosten und wird sicherlich ein Eintrag bei der SCHUFA folgen.
Ihr hardwareversand.de E-Mail-Support
hardwareversand GmbH
Heckenpfad 40 Altenau
Hotline 0180 1719 / 089
Email-Support@hardwareversand
hardwareversand.de
Geschäftsleiter Dennis Krüger
Ust-IdNr. DE 3924219777
Aktuell fast identische „Mahnung von Plus.de“ erhalten, auch mit korrektem Vor-und Zunamen, Absender ist allerdings ein/e j.schapers@chello Gleich entsorgt.
Guten Tag xxxxxxxxx,
wir haben gerade mitbekommen, dass unsere Mahnung Nr.: 68214533 noch nicht beglichen wurde.
Wir belassen Ihnen trotzdem noch eine letzte Chance, Ihre vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie innerhalb von 3 Tagen die ausstehende Summe in Höhe von 183,00 Euro an uns zur Zahlung bringen.
Aktikelnummer: 68214533 xxxxxxxxxx 183,00 Euro
Im anderen Fall können wir laut deutschen Recht die offenen Kosten beim Rechtsanwalt fordern.
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsrecht finden Sie im Anhang.
Bowl-haus.com Ag
Telefon: (+49) 749 4344245
Umsatzsteuer-Nummer: DE585103691 Dortmund
Vorstand: Moritz Fuchs
das alles kam vom: Inkassoburo Bowl-haus.com patriciareich1@web
Sehr geehrter Kunde
wir müssten leider festgestellen, dass die Forderung Nummer: 755661206 noch nicht ausgeglichen wurde.
Wir geben Ihnen jedoch trotzdem noch eine letzte Möglichkeit, Ihre vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie unverzüglich die ausstehende Summe in Höhe von 421,00 Euro an uns zahlen.
Bestell-Nummer: 755661206 421,00 Euro
Im anderen Fall müssen wir nach § 286 BGB die offenen Kosten durch Anwalt melden.
AGBs und Widerrufsrecht sind in der beigefügten Rechnung.
Waveboard24 Ltd.
Telefon: (+49) 330 9789816 DIESE VORWAHL GIBT ES IN DTL. NICHT!!!!!
Umsatzsteuer-Nr.: DE206627707 Arnstein STEUERNR ENTSPRICHT NICHT DEN ANFORDERUNGEN
Betriebsleiter: Vivienne Arnold
EBENFALLS Spam Mail bekommen:
Der Absender hat folgende Email Adresse: sonnenblume4545@arcor
Guten Tag Julia B.,
wir haben gerade sehen müssen, dass die Rechnung Nummer: 3984021158 noch nicht gebucht wurde.
Wir bieten Ihnen trotzdem noch eine letzte Chance, Ihre Verpflichtung zu erfüllen, indem Sie innerhalb von 3 Tagen die ausstehende Summe in Höhe von 848,00 Euro an uns zahlen.
Bestell-Nummer: 3984021158 Julia B. 848,00 Euro
Im Fall einer nicht Zahlung müssen wir nach geltendem Recht die offenen Rechnungen beim Inkasso fordern.
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsrecht finden Sie im Anhang.
Bowl-haus.com Aktiengesellschaft
Telefon: (+49) 805 9530697
Umsatzsteuer-Nummer: DE180244664 Bad Bevensen
Inhaber: Malte Kraus
Sehr geehrter Kunde xxxxxxxxx,(Nachname klein geschrieben)
Wir haben wegen der genannten Bestellung,die – soweit wir aus
Unseren Abrechnungen ersehen können-nicht bezahlt ist,schon
einmal eine Mahnung versandt.Leider haben wir keine Zahlung
Von Ihnen erhalten.Wir bitten erneut um Überprüfung des
Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür,dass wir die
Überweisung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Lieferung erfolgte am: 18.01.2013. 6214488
Rechnungshöhe:455,76 Euro
Ausgeliefert an:
Xxxxxxxxxxxxx
Schlossstraße 3
86579 Waidhofen. (Straße gibt es dort garnicht)
Bearbeitungskosten dieser Mahnung:7,00 Euro
Wir fordern Sie deshalb das letzte mal auf,den gesamten Betrag bis
Zum 30.03.2013 auf unser Konto zu überweisen.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Mahnung
gerichtliche Schritte gegen sie einleiten.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Alle weiteren
Details sind im Anhang.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in Druckterminal.
Anhang:Zip-Datei
Und noch gleich ein zweiter heute :
Sehr geehrter Kunde xxxxx xxxxx,
wir haben wegen der weiter unter genannten Lieferung, die – soweit wir aus unseren Datenbanken überblicken können – nicht ausgeglichen ist, schon einmal eine Mahnung versandt. Leider haben wir keine Reaktion von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten erneut um Überprüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Zahlung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Bestellt am: 21 Januar 2013 15567265731
Rechnung: 935,27 Euro
Lieferadresse:
xxxxx xxxxx
Kirchstraße 8b
86343 Königsbrunn
Gebühren und Verzugszinsen: 6,00 Euro
Wir fordern Sie deshalb letztmalig, den fälligen Betrag bis zum 31.03.2013 auf unser Bankkonto zu zahlen.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Aufforderung gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle weiteren Einzelheiten stehen im beigelegtem Dokument.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in bowl-haus.com
Sehr geehrter Kunde xxxxxx xxxxxx,
wir haben wegen der weiter unter genannten Rechnung, die – soweit wir aus unseren Daten einsehen können – nicht beglichen ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Reaktion von Ihnen erhalten. Wir bitten nochmals um Überprüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Buchung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Datum Ihrer Bestellung: 16.01.2013 4121196412
Höhe der Bestellung: 843,72 Euro
Lieferadresse:
xxxxx xxxxxxxx
Wiesenweg 9
87561 Oberstdorf
Verzugszinsen und Mahngebühren: 6,00 Euro
Wir fordern Sie aus diese Grund letztmalig, den anfallenden Betrag bis zum 30.03.2013 auf unser Konto zu überweisen.
Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist werden wir ohne weitere Mahnung gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei weiteren Anregungen kontaktieren Sie uns gerne. Weitere Einzelheiten finden Sie im beigelegtem Dokument.
Mit freundlichen Grüßen zooplus.de
Hallo,
ich habe heute auch eine gefälschte Mahnung erhalten und leider auf die Zip-Datei geklickt.
Bisher habe ich keine Veränderungen an dem Rechner festgestellt. Wie kann ich nun rauskriegen, was
die Datei ausgelöst hat? Wer weiß hier Rat?
lg Petra
Hallo Petra,
vielleicht hast Du Glück gehabt und Dein Virenschutzprogramm hat den Virus bereits geblockt.
Ansonsten solltest Du mit einem aktuellen Virenschutz programm (Norton, Kaspersky oder ähnliches) Deinen Rechner auf Virenbefall scannen und in den nächsten Tagen darauf achten, ob Dein Rechner sich auffällig verhält (wird langsamer, seltsame Pop-ups, Umleitungen auf nicht gewünschte Webseiten etc.). Gut ist auch ein Scan mit dem kostenlosen Programm von hijack-this mit anschliessender Auswertung der
Nun drücke ich Dir die Daumen
Sehr geehrter Kunde xxxxxx xxxxxxxx,
wir haben wegen der weiter unter genannten Bestellung, die – soweit wir aus unseren Unterlagen ersehen können – nicht ausgeglichen ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Reaktion von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten erneut um Prüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Überweisung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Auftrag aufgegeben am: 07 Januar 2013 643949528
Forderung: 683,13 Euro
Lieferung an:
xxxxx xxxxxxxx
Schlossstraße 6
86609 Donauwörth
Verzugszinsen und Mahngebühren: 9,00 Euro
Wir zwingen Sie deshalb letztmalig, den fälligen Betrag bis zum 27.03.2013 auf unser Bankkonto zu überweisen.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Mahnung gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei Fragen wenden sie sich direkt an uns. Alle weiteren Details finden Sie in beigelegter Rechnung.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in docmorris.de
Sehr geehrter Kunde,
wir haben wegen der weiter unter genannten Lieferung, die – soweit wir aus unseren Unterlagen erkennen können – nicht bezahlt ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Zahlung von Ihnen erhalten. Wir bitten nochmals um Prüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Überweisung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Bestelldatum: 07 Januar 2013 5386995865
Forderung: 838,89 Euro
Ausgeliefert an:
—-
—-
—-
Gebühren Ihrer Mahnung: 12,00 Euro
Wir verpflichten Sie aus diese Grund letztmalig, den fälligen Betrag bis zum 29.03.2013 auf unser Konto zu zahlen.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne weitere Aufforderung rechtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Einzelheiten sind im Anhang.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in Sport Fischmann
Sehr geehrter Kunde XXX XXX,
wir haben wegen der weiter unter genannten Rechnung, die – soweit wir aus unseren Unterlagen erkennen können – nicht beglichen ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Überweisung von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten nochmals um Überprüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Überweisung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Datum Ihrer Bestellung: 25 Januar 2013 951251733
Rechnung: 333,28 Euro
Lieferung an:
XXX XXX ( richtiger Name – aber falsche adresse)
Ringstraße 13
86871 Rammingen
Mahnkosten: 2,00 Euro
Wir verpflichten Sie daher letztmalig, den fälligen Betrag bis zum 29.03.2013 auf unser Bankkonto zu zahlen.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Aufforderung gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne. Alle weiteren Details stehen im beigelegtem Dokument.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in waveboard24
Bin auch dabei aufpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Adresse gib es nicht!!
Sehr geehrter Kunde xxxxx,
wir haben wegen der genannten Rechnung, die – soweit wir aus unseren Unterlagen ersehen können – nicht ausgeglichen ist, schon einmal eine Mahnung versandt. Leider haben wir keine Reaktion von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten nochmals um Überprüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Zahlung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Auftrag aufgegeben am: 23 Januar 2013 27211173
Rechnungshöhe: 846,17 Euro
Lieferadresse:
xxxxxx
Parkstraße 17
86507 Kleinaitingen
Verzugszinsen: 1,00 Euro
Wir zwingen Sie deshalb letztmalig, den anfallenden Betrag bis zum 30.03.2013 auf unser Konto zu senden.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Aufforderung gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Für Anregungen wenden sie sich direkt an uns. Alle weiteren Einzelheiten finden Sie im beigelegtem Dokument.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in Farbenmix
Sehr geehrter Kunde cccccc,
wir haben wegen der genannten Lieferung, die – soweit wir aus unseren Abrechnungen erkennen können – nicht ausgeglichen ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Zahlung von Ihnen daraufhin erhalten Wir bitten nochmals um Prüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Zahlung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Auftrag aufgegeben am: 12.01.2013 4294336534
Forderung: 392,09 Euro
Lieferung an:
xxxxxxx
Dreslauer Straße 33
86753 Möttingen
Gebühren und Verzugszinsen: 11,00 Euro
Wir zwingen Sie deshalb das letzte mal, den gesamten Betrag bis zum 29.03.2013 auf unser Konto zu überweisen.
Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Aufforderung gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei weiteren Rückfragen wenden sie sich direkt an uns. Alle weiteren Details ersehen Sie im Anhang.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in Spoiler-Shop
Sehr geehrter Kunde,
wir haben wegen der weiter unter genannten Bestellung, die – soweit wir aus unseren Unterlagen erkennen können – nicht beglichen ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Reaktion von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten nochmals um Prüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Zahlung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Auftrag aufgegeben am: 03.01.2013 5587656594
Gesamtsumme: 658,30 Euro
Lieferadresse:
XXX
Finkenweg 57
86672 Thierhaupten
Verzugszinsen der Mahnung: 8,00 Euro
Wir bitten Sie daher letztmalig, den anfallenden Betrag bis zum 27.03.2013 auf unser Konto zu senden.
Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist werden wir ohne weitere Aufforderung rechtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Für Fragen wenden sie sich direkt an uns. Weitere Details finden Sie im beigelegtem Dokument.
Mit freundlichen Grüßen Rheingauer Weinszene
Von: eristarno@web
Gesendet: Dienstag, 26. März 2013 09:42
An: XYZ
Betreff: XYZ Erringung Ihrer Zahlpflicht 0170068332
Sehr geehrter Kunde XYZ,
wir haben wegen der weiter unter genannten Lieferung, die – soweit wir aus unseren Unterlagen erkennen können – nicht bezahlt ist, schon einmal eine Mahnung versandt. Leider haben wir keine Reaktion von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten erneut um Prüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Zahlung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Auftrag aufgegeben am: 28.01.2013 351517929
Rechnung: 467,62 Euro
Lieferadresse:
XYZ
Am sportplatz 96
86679 Ellgau
Mahngebühren: 9,00 Euro
Wir bitten Sie deshalb letztmalig, den fälligen Betrag bis zum 29.03.2013 auf unser Bankkonto zu bezahlen.
Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Aufforderung rechtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Einzelheiten finden Sie in beigelegter Rechnung.
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in macXperts
26.03.2013; Absender: katarina-nikulina@web
Sehr geehrter Kunde xxx,
wir haben wegen der genannten Bestellung, die – soweit wir aus unseren Datenbanken ersehen können – nicht bezahlt ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Zahlung von Ihnen erhalten. Wir bitten erneut um Überprüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Zahlung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Datum: 13 Januar 2013 58845146
Rechnungshöhe: 551,03 Euro
Lieferadresse:
xxx
Dreslauer Straße 99
87435 Kempten
Bearbeitungskosten dieser Mahnung: 8,00 Euro
Wir zwingen Sie daher das letzte mal, den fälligen Betrag bis zum 27.03.2013 auf unser Bankkonto zu überweisen.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne erneute Aufforderung rechtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Einzelheiten sind im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen Simprove-Shop
Sehr geehrter Kunde XXX,
wir haben wegen der weiter unter genannten Lieferung, die – soweit wir aus unseren Daten erkennen können – nicht bezahlt ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Überweisung von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten nochmals um Prüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Überweisung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Lieferung erfolgte am: 26 Januar 2013 29177244
Rechnung: 447,34 Euro
Ausgeliefert an:
XXX
Kirchgasse 7
86862 Lamerdingen
Gebühren und Verzugszinsen: 2,00 Euro
Wir fordern Sie aus diese Grund das letzte mal, den fälligen Betrag bis zum 28.03.2013 auf unser Bankkonto zu zahlen.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne weitere Mahnung gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei weiteren Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne. Weitere Details sind im beigelegtem Dokument.
Mit freundlichen Grüßen TapetenJoe.de
Absender: Simone Kranenberg (markus-simone@web.de)
Betr.: XXX Rechnung vom 26.03.2013 47319286
Sehr geehrter Kunde XXX,
wir haben wegen der genannten Bestellung, die – soweit wir aus unseren Unterlagen ersehen können – nicht ausgeglichen ist, schon einmal eine Mahnung gesendet. Leider haben wir keine Überweisung von Ihnen daraufhin erhalten. Wir bitten erneut um Überprüfung des Sachverhalts und gleichzeitig um Verständnis dafür, dass wir die Überweisung innerhalb der nächsten Tage ab Datum dieses Schreibens erwarten.
Datum Ihrer Bestellung: 08.01.2013 85385658144
Rechnung: 342,53 Euro
Lieferadresse:
XXX
Kirchplatz 53a
87700 Memmingen
(Diese Adresse gibt es übrigens überhaupt nicht!)
Mahngebühren: 6,00 Euro
Wir zwingen Sie aus diese Grund letztmalig, den fälligen Betrag bis zum 27.03.2013 auf unser Konto zu senden.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir ohne weitere Mahnung rechtliche Schritte gegen Sie einleiten.
Bei weiteren Anregungen wenden sie sich direkt an uns. Alle weiteren Details stehen im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen Sport Fischmann
die gleiche Email habe ich heute auch bekommen))
Da mache ich mit! 😀
„Sehr geehrter Kunde Johannes Frank,
in der Hektik des Lebens haben Sie sicher nur vergessen, unsere Forderung zu bezahlen. Unglücklicherweise konnten wir bezüglich der angehängten Rechnung noch keinen Zahlungseingang ersehen.
Forderung vom 25.03.2013
Datum Ihrer Bestellung: 17.01.2013 empfangen von: Johannes Frank
Verzugszinsen: 12,00 Euro
Rechnungsbetrag: 392,62 Euro
Aktikel-Nummer: 59842384
Wenn Ihrer Aufmerksamkeit unsere erste Rechnung entgangen ist, haben wir Ihnen eine Kopie der Rechnung beigefügt. Wir verpflichten Sie, die Zahlung nachzuholen und sehen dem Eingang Ihrer Zahlung bis zum 28.03.2013 entgegen. Falls Sie den festgelegten Termin nicht einhalten, werden wir Ihnen weitere Verzugszinsen und Mahnkosten berechnen. Wenn Sie die Überweisung nicht pünktlich durchführen, wird die Akte an unser Inkassobüro überreicht, was mit Kosten verbunden sein wird.
Ein weiteres Schreiben wird nicht geschickt.
==========================
Mit freundlichen Grüßen
Yeti Shop
Mühlenweg 14
87490 Haldenwang“
Sehr geehrter Kunde xxxx,
in der Hektik des Lebens haben Sie sicher nur vergessen, unsere Forderung zu begleichen. Gerade konnten wir bezüglich der beigefügten Rechnung noch keinen Eingang feststellen.
Rechnung 25.03.2013
Auftrag aufgegeben am: 07.01.2013 empfangen von: xxxx
Mahngebühren: 4,00 Euro
Rechnungsbetrag: 574,17 Euro
Produktnummer: 45854318
Wir bitte Sie den gesammten Betrag unter Angaben Ihrer Artikelnummer bis zum 28.03.2013 auf das im Kaufvertrag angegebene Konto umgehen zu überweisen. Falls Sie den vorgenannten Termin nicht einhalten, werden wir Ihnen weitere Verzugszinsen und Mahnkosten berechnen. Falls Sie die Zahlung nicht fristgemäß durchführen, wird die Forderung an unsere Anwälte übergeben, was mit weiteren Kosten gebunden sein wird.
Eine weitere Mahnung wird nicht geschickt.
_________________________
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in
Bonprix
Schlossstraße 6
87637 Eisenberg
Sehr geehrter Kunde xxx,
in der Hektik des Alltags haben Sie sicher nur übersehen, unsere Forderung zu begleichen. Bedauerlicherweise konnten wir bezüglich der beigefügten Rechnung noch keinen Zahlungseingang feststellen.
Rechnung 25.03.2013
Bestelldatum: 26 Januar 2013 bestätigt von: Sebastian Liebig
Bearbeitungskosten dieser Mahnung: 9,00 Euro
Offene Rechnung: 699,12 Euro
Aktikelnummer: 2879170677
Wir bitte Sie den gesammten Betrag unter Angaben Ihrer Bestellnummer bis zum 28.03.2013 auf das im Kaufvertrag angegebene Bankkonto umgehen zu überweisen. Falls Sie den festgelegten Termin nicht einhalten, werden wir Ihnen weitere Zinsen und Mahnkosten berechnen müssen. Wenn Sie die Buchung nicht fristgemäß vornehmen, wird die Sache an ein Inkassounternehmen überreicht, was mit weiteren hohen Kosten verbunden sein wird.
Weitere Mahnung erfolgt nicht.
_________________________
Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in
hoh.de
Bachstraße 2
86663 Asbach-Bäumenheim
25.03.2013, Absender: juergen.fischer50000@gmx
Sehr geehrter Kunde …,
im heutigen Geschäftsleben hat man viel um die Ohren und muss an eine Menge Dinge gleichzeitig denken. Dass einem dabei mal etwas entgehen kann ist ganz selbstverständlich. Eben konnten wir bezüglich der angehängten Rechnung noch keinen Eingang der Zahlung feststellen.
Forderung vom 25.03.2013
Bestelldatum: 15 Januar 2013 versandt an: …
Mahngebühren: 6,00 Euro
Offener Rechnungsbetrag: 762,95 Euro
Aktikel-Nummer: 47069411
Sofern Ihrer Aufmerksamkeit unsere erste Rechnung entgangen ist, haben wir Ihnen eine Kopie unserer Rechnung beigefügt. Wir verpflichten Sie, die Überweisung nachzuholen und sehen dem Eingang Ihrer Zahlung bis zum 30.03.2013 entgegen. Falls Sie den festgelegten Termin nicht einhalten, werden wir Ihnen weitere Verzugszinsen und Mahnkosten berechnen. Sollten Sie die Zahlung nicht pünktlich durchführen, wird die Forderung an unsere Anwälte überreicht, was mit weiteren hohen Kosten verbunden sein wird.
Eine weitere Mahnung wird nicht geschickt.
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Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in
BeerStickr
Industriestraße 6
86943 Thaining
Absender: ganz122@web
Sehr geehrter Kunde Vorname/Zuname,
im heutigen Geschäftsleben hat man viel um die Ohren und muss an eine Menge Dinge gleichzeitig denken. Dass einem dabei mal etwas entgehen kann ist ganz selbstverständlich. Unglücklicherweise konnten wir bezüglich der beigefügten Rechnung noch keinen Zahlungseingang finden.
Rechnung
Auftrag aufgegeben am: 15 Januar 2013 versandt an: Vorname/Zuname
Verzugszinsen der Mahnung: 9,00 Euro
Offener Rechnungsbetrag: 462,56 Euro
Bestellnummer: 504126902
Falls Ihrer Aufmerksamkeit unsere erste Rechnung entgangen ist, haben wir Ihnen eine Kopie unserer Rechnung angehängt. Wir bitten Sie, die Zahlung nachzuholen und sehen dem Eingang Ihrer Zahlung bis zum 28.03.2013 entgegen. Sofern Sie den vorgenannten Termin nicht einhalten, werden wir Ihnen Verzugszinsen und Mahnkosten berechnen. Sollten Sie die Überweisung nicht fristgemäß durchführen, wird die Forderung an ein Inkassounternehmen überreicht, was mit Kosten gebunden sein wird.
Ein weiteres Schreiben wird nicht geschickt.
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Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen in
Hardwareversand
Königsberger Straße 18a
86672 Thierhaupten
24.03.2013 Absender jibsi@ish
Zahlungserinnerung
Sehr geehrte/r ,
Wir beziehen uns auf unsere Forderung Nummer 83708558 vom 12 Februar 2013. Der Rechnungsbetrag war am 27.02.2013 fällig. Ihre Zahlung ist immer noch nicht eingegangen!
Wir ersuchen Sie, den offenen Rechnungsbetrag von 512,28 Euro so bald als möglich zu überweisen. Sollte dies in der Zwischenzeit schon erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
BeerStickr Lenny Graf
Anlage: Rechnungskopie
Absendet: eberhard.kanitz@web
Sehr geehrter Kunde,
wir beziehen uns auf unsere Forderung Nr. 536957302 vom 01 Februar 2013. Die Rechnung war am 28.02.2013 fällig. Ihre Zahlung ist immer noch nicht eingegangen!
Wir bitten Sie, den fälligen Betrag in Höhe von von 556,63 Euro so schnell wie möglich zu zahlen.
Falls innerhalb von 5 Tagen die Forderung nicht bezahlt wird werden wir ein Inkassobüro beauftragen.
Beilage: Mahnung
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
TapetenJoe.de Marah Krüger
Sehr geehrter Kunde,
wir beziehen uns auf unsere Rechnung Nummer 46937620 vom 14 Februar 2013. Die Zahlung war am 22.02.2013 fällig. Wir konnten jedoch bisher keinen Zahlungseingang feststellen.
Wir verpflichten Sie, den ausstehenden Betrag in Höhe von von 135,87 Euro so schnell wie möglich zu bezahlen.
Wenn innerhalb von 14 Tagen die Forderung nicht beglichen wird werden wir unsere Anwälte beauftragen.
Anlage: Mahnung
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Bergfreunde.de Lennart Schreiber
Der Absender war bitchy1304@ish und die Rechnungskopie als zip Datei im Anhang am 19.03.2013
Zahlungshinweis
Sehr geehrte/r XXX,
Wir beziehen uns auf unsere Rechnung Nummer 79202374 vom 05 Februar 2013. Der
Rechnungsbetrag war am 24.02.2013 fällig. Sie haben bisher noch nicht bezahlt.
Wir ersuchen Sie, den offenen Rechnungsbetrag von 808,73 Euro so bald als
möglich zu überweisen. Sollte dies in der Zwischenzeit schon erfolgt sein,
betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
druckterminal Nils Kühn
Anlage: Kopie
Erringung Ihrer Zahlpflicht
Sehr geehrte/r NICKNAME,
Wir beziehen uns auf unsere Forderung Nr. 1970093890 vom 08.02.2013. Der Rechnungsbetrag war am 25 Februar 2013 fällig. Sie haben bisher noch nicht bezahlt.
Wir ersuchen Sie, den offenen Rechnungsbetrag von 851,29 Euro so bald als möglich zu überweisen. Sollte dies in der Zwischenzeit schon erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Promarkt Finnja Franke
Anlage: Mahnung
Sehr geehrte/r Vor- und Zuname,
leider haben Sie auf unsere freundliche Zahlungserinnerung vom 06.01.2013 nicht reagiert, so dass der offene Betrag aus Ihrer Rechnung 4827976 vom 14.12.2012 von Ihnen noch nicht beglichen wurde.
Deine Bestellnummer: 2839922331025 bei Atelco GmbH 808,78 Euro
Zahlungsmethode: Lastschrift
Wir bitten Sie den offenen Betrag binnen 6 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen. Sollte auch diese Frist ohne eine Überweisung verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung leiten.
Bitte ersparen Sie sich weitere Unannehmlichkeiten und Kosten und begleichen Sie sofort die beigelegte Rechnung.
Bitte nehmen Sie sich einen kleinen Moment Zeit, um Ihre Auftragsdetails zu überprüfen.
In der angehängten Datei finden Sie Ihre Rechnung und andere Einzelheiten Ihrer Bestellung.
Bitte beachten Sie, dass kein postalischer Versand der Unterlagen erfolgt!
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.
Ihre Kundenbetreuung
Fabian Sommer
„Sehr geehrte/r vorname nachname,
Sie haben auf unsere schriftliche Zahlungserinnerung vom 19.01.2013 nicht reagiert, so dass der fällige Betrag aus Ihrer Rechnung 54175020 vom 2812.2012 von Ihnen noch nicht überwiesen wurde.
Ihre Bestellnummer: 2067169268211 bei Hardwareversand GmbH 904,30 Euro
Zahlungsmethode: Lastschrift
Wir bitten Sie den nicht beglichenen Betrag innerhalb 7 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen. Sollte auch diese Frist ohne eine Überweisung verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung leiten.
Bitte ersparen Sie sich weitere Unannehmlichkeiten und Kosten und begleichen Sie sofort die beigelegte Rechnung.
Bitte nehmen Sie sich einen kleinen Moment Zeit, um Ihre Auftragsdetails zu überprüfen.
Rechnungsdetails und Stornierungs- Mitteilung finden Sie in beigefügter Datei.
Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Kundenservice unter 0900-69 279 6246 (1,39 Euro/Min dt. Festnetz) wenden.
Bitte beachten Sie, dass kein postalischer Versand der Unterlagen erfolgt!
Mit verbindlichen Grüßen
Leiter der Kundenbetreuung
Mathilda Sauer“
Absender: zdenka.fabian@t-online
lustigerweise an eine E-Mailadresse von mir, die ich nur für Bewerbungen benutze und ich jetzt mir denke, ob einer der Firmen meine Daten verkauft haben könnte?!
Sehr geehrte/r Vorname + Zuname,
unglücklicherweise war der Forderungseinzug mittels Lastschrift von Ihren angegebenen Kontodaten nicht erfolgreich oder es wurde eine Rückbuchung veranlaßt, für die Gebühren von 35,29 EUR berechnet sind.
Die Bestellnummer: 43330959510 bei hoh.de 243,60 Euro
Empfänger: Vorname + Zuname
Wir bitten Sie den fälligen Betrag binnen 2 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen. Sollte auch diese Zeitfrist ohne eine Zahlung verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung leiten.
In der Anlage finden Sie Ihre Rechnung und andere weitere Details Ihrer Bestellung.
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundenservice Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr telefonisch unter 01806/ 78 4825 6 (1,39 Euro pro Minute – ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) zur Verfuegung.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.
Leiter Online-Services
Kimberley Hahn
die Mail kam von: nancy198484@web
Sehr geehrte/r Vorname + Zuname,
leider haben Sie auf unsere schriftliche Zahlungserinnerung vom 06.01.2013 nicht reagiert, so dass der offene Betrag aus Ihrer Rechnung 043362 vom 03.12.2012 von Ihnen noch nicht beglichen wurde.
Die Bestell-Nummer: 78345947542 bei plus.de 320,00 Euro
Empfänger: Vorname + Zuname
Wir bitten Sie den nicht beglichenen Betrag binnen 3 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen.
In der angehängten Datei sehen Sie Ihre Rechnung und weitere weitere Details Ihrer Bestellung.
Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Kundenservice unter 0900 – 91 955 3252 (1,59 Euro/Min dt. Festnetz) wenden.
Sollte auch diese Zeitfrist ohne einen Zahlungseingang verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung geben.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir alle Zahlungseingänge bis zum 28.01.2013 geprüft haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kundenservice
Deutschland Aachen
Henry Mayer
Sehr geehrte/r Vorname Nachname,
Sie haben auf unsere deutliche Zahlungserinnerung vom 06.01.2013 nicht reagiert, so dass der nicht beglichene Betrag aus Ihrer Rechnung 6443615178 vom 01.12.2012 von Ihnen noch nicht beglichen wurde.
Deine Bestell-ID: 75278111262 bei hardwareversand.de 644,80 Euro
Lieferung bestätigt von: Vorname Nachname
Wir bitten Sie den offenen Betrag binnen 2 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen.
Im beigefügtem Dokument sehen Sie Ihre Lieferung und andere Einzelheiten Ihrer Bestellung.
Bei Rückfragen können Sie sich an unseren Kundenservice unter 0900 – 46 872 5369 (1,29 Euro/Min dt. Festnetz) wenden.
Sollte auch diese Frist ohne eine Zahlung verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung leiten.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir alle Zahlungseingänge bis zum 28.01.2013 geprüft haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Kundenbetreuung
Germany Amäneburg
David Heinrich
Hallo lieber Kunde/Kundin H.D.S.,
Kundenlogin: 3393391655 H.D.S.
Aktennummer: AZ627754840
in vorbezeichneter Mahnung haben wir Sie bereits mehrfach schriftlich zur Zahlung gebeten und auf die schwere Folgen einer Nichtzahlung hingewiesen. Sie haben bisher nicht bezahlt.
Wir hatten bereits angekündigt, den Saldo an verschiedene Wirtschaftsauskunfteien zu melden, die Voraussetzungen nach dem BDSG sind erfüllt.
Weiter werden wir beim zuständigen Gericht einen gerichtlichen Mahnbescheid gegen Sie anstreben und anschließend die Zwangsvollstreckung betreiben. Dadurch entstehen weitere sehr hohe Kosten und Unannehmlichkeiten für Sie.
Artikeldetails und Widerruf Möglichkeiten sehen Sie in beigefügtem Anhang.
Ihre Bestellnummer: 81018955516 bei Handyshop-24 AG 522,62 EURO
Mit besten Grüßen
LivezoomNet GmbH
Aschersleben
DE6296371033
Detlef Krüger
Sehr geehrte/r Kunde,
Sie haben auf unsere deutliche Zahlungserinnerung vom 14.01.2013 nicht reagiert, so dass der offene Betrag aus Ihrer Rechnung 276638356 vom 19.12.2012 von Ihnen noch nicht überwiesen wurde.
Deine Bestell-ID: 05379130696 bei hse24.de 965,00 Euro
Lieferung bestätigt von: Robert Michel
Wir verpflichten Sie den offenen Betrag binnen 5 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen.
Im der ZIP Anlage sehen Sie Ihre Lieferung und andere weitere Details Ihrer Bestellung.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an unseren Kundenservice unter 0900 – 69 554 1356 (1,69 Euro/Min dt. Festnetz) wenden.
Sollte auch diese Frist ohne eine Zahlung verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung geben.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir alle Zahlungseingänge bis zum 28.01.2013 geprüft haben.
Mit verbindlichen Grüßen
Ihr Kundenservice
Germany Altenau
Nora Schmitz
——– Original-Nachricht ——–
Datum: Wed, 23 Jan 2013 02:17:35 GMT
Von: heiko.schoeninger@t-online
An: „Vorname + Zuname“
Betreff: Vorname + Zuname Mahnkosten Bestellung DE14428064626
Sehr geehrte/r Vorname + Zuname,
Sie haben auf unsere schriftliche Zahlungserinnerung vom 04.01.2013 nicht reagiert, so dass der offene Betrag aus der Rechnung 9663096 vom 03.12.2012 von Ihnen noch nicht überwiesen wurde.
Die Bestellnummer: 6446358154384 bei hse24 716,00 Euro
Lieferung bestätigt von: Vorname + Zuname
Wir bitten Sie daher den nicht beglichenen Betrag binnen 6 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen.
Im der ZIP Anlage sehen Sie Ihre Mahnung und weitere weitere Details Ihrer Bestellung.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an unsere Kunden Hotline unter 0900 – 98 563 58625 (1,39 Euro/Min dt. Festnetz) wenden.
Sollte auch diese Zeitfrist ohne eine Zahlung verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung übergeben.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir alle Zahlungseingänge bis zum 23.01.2013 geprüft haben.
Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir Ihnen noch weiter behilflich sein können.
Mit besten Grüßen
Ihr Kundenservice
Germany Aulendorf
Victoria Fuchs
Meine Tochter so was auch bekommen….
> Von:
> Datum: 23. Januar 2013 03:50:20 MEZ
> An: „xxxxxxx“
> Betreff: Xxxxx Xxxxx Abmahnung Kundennummer: 4140742975
>
> Sehr geehrte/r Xxxx Xxxxx,
>
> Sie haben auf unsere deutliche Zahlungserinnerung vom 03.01.2013 nicht reagiert, so dass der nicht beglichene Betrag aus der Rechnung 3336954 vom 13.12.2012 von Ihnen noch nicht beglichen wurde.
>
> Die Bestell-Nummer: 092082108360 bei hse24.de 793,80 Euro
> Lieferung an: Xxxxx Xxxxx
>
> Wir verpflichten Sie daher den nicht beglichenen Betrag binnen 5 Tagen ohne Abzug auf das in der Anlage genannte Konto zu überweisen.
>
> In der Anlage sehen Sie Ihre Lieferung und weitere Einzelheiten Ihrer Bestellung.
>
> Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundenservice unter 0900 – 67 642 74165 (1,39 Euro/Min dt. Festnetz) wenden.
> Sollte auch diese Frist ohne eine Überweisung verstreichen, so werden wir die Zahlung an unsere Anwälte zur professionellen Einforderung leiten.
> Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir alle Zahlungseingänge bis zum 23.01.2013 geprüft haben.
>
> Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir Ihnen noch weiter behilflich sein können.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> Ihr Kundenservice
> Deutschland Bielefeld
> Fynn Thomas
Hallo Kurt ,
Anmeldedaten: 00996750190 Kurt
Akten: AZ2395839675
in aufgeführter Angelegenheit haben wir Sie bereits mehrfach schriftlich zur Zahlung aufgefordert und auf die Folgen einer Nichtzahlung hingewiesen. Bis jetzt ist keine Zahlung eingegangen.
Wir hatten bereits gedroht, den Saldo an verschiedene Wirtschaftsauskunfteien zu melden, die Voraussetzungen nach dem BDSG sind erfüllt.
Weiter werden wir beim zuständigen Gericht einen gerichtlichen Mahnbescheid gegen Sie beantragen und anschließend die Zwangsvollstreckung durchführen lassen. Dadurch entstehen weitere hohe Kosten und Unannehmlichkeiten für Sie.
Artikelauflistung und Widerruf Hinweise sehen Sie im Zusatzordner in der E-Mail.
Die Bestellnummer: 35718493047 bei Media-store24 AG 726,74 EU
Mit freundlichen Grüßen
KönigNet GmbH
Altensteig
DE5911622257
Sebastian Böhm
To: „Franz xxxxx“
Sent: Monday, January 21, 2013 6:55 AM
Subject: Abmahnung laut Vertrag NR04022271 Franz xxxxx
Sehr geehrte/r Kunde Franz xxxxx,
leider war der Einzug mittels Lastschrift von Ihren angegebenen Kontodetails nicht möglich oder es wurde eine Rücklastschrift beauftragt, für die Unkosten von 34,13 EUR berechnet sind. Wir geben Ihnen Möglichkeit die Kosten inklusive der Gebühren für die Rücklastschrift bis zum 29.01.2013 an uns zu überweisen. Sonst sehen wir uns gezwungen, ein Betreibungsverfahren in die Wege zu leiten.
Die Bestellnummer: 4232778765627 bei Schlecker AG 526,38 Euro
Bestelleinzelheiten und Storno Möglichkeiten finden Sie im Zusatzordner in der E-Mail.
Zahlungsmethode: Auf Rechnung
Bitte ersparen Sie sich weitere Probleme und Kosten und zahlen Sie sofort die beigelegte Rechnung.
Mit freundlichen Grüßen
MauersOnline GmbH
Germany Ahlen
Lilli Brandt
Auch so`n Dreck bekommen:
Sehr geehrte
Aktennummer: AZ51046303x
Mitgliedslogin: 95233772
in vorbezeichneter Mahnung haben wir Sie bereits mehrfach schriftlich zur Zahlung aufgefordert und auf die schweren Folgen einer Nichtzahlung hingewiesen. Sie haben bisher nicht bezahlt.
Wir hatten bereits vor, den Saldo an verschiedene Wirtschaftsauskunfteien zu melden, die Voraussetzungen nach dem BDSG sind erfüllt.
Im weiterem Verlauf werden wir beim zuständigen Gericht einen gerichtlichen Mahnbescheid gegen Sie beantragen und anschließend die Zwangsvollstreckung betreiben. Dadurch entstehen weitere sehr hohe Kosten und Unannehmlichkeiten für Sie.
Rechnungseinzelheiten und Storno Mitteilung finden Sie in beigefügter Datei.
Die Bestellnummer: 61116008xx bei Hardwareversand AG 669,53 Euro
Bitte ersparen Sie sich weitere Unannehmlichkeiten und Kosten und begleichen Sie sofort die beigefügte Rechnung.
Mit verbindlichen Grüßen
TwiceroNet GmbH
Anklam
DE03129403xx
Samira Pohl
Sehr geehrte/r Kunde,
Bearbeitungsnummer: AZ5176516xxxxxxx
Mitgliedsnummer: 73826XXX XXXX XXXX
in aufgeführter Angelegenheit haben wir Sie schon mehrmals schriftlich zur Zahlung aufgefordert und auf die sehr schweren Folgen einer Nichtzahlung hingewiesen. Sie haben bisher nicht bezahlt.
Wir hatten bereits angekündigt, den Saldo an verschiedene Wirtschaftsauskunfteien zu melden, die Voraussetzungen nach dem BDSG sind gegeben.
Weiter werden wir beim zuständigen Amtsgericht einen gerichtlichen Mahnbescheid gegen Sie beantragen und anschließend die Zwangsvollstreckung betreiben. Hierdurch entstehen weitere sehr hohe Kosten und Unannehmlichkeiten für Sie.
Artikelauflistung und Widerruf Möglichkeiten finden Sie im zugefügten Ordner.
Deine Bestellnummer: 4766444xxx bei Cyberport AG 668,34 Euro
Bitte ersparen Sie sich weitere Unannehmlichkeiten und Kosten und begleichen Sie umgehend die beiliegende Rechnung.
Mit besten Grüßen
PfeifferNet GmbH
Hannover
DE04766694
Lina Vermut
d-kurpat@t-online